Crear nota de pago a proveedor

Jasmin Software - 9 abril, 2018 - 1 minuto

Siempre que se emite una factura de compras, se registra un importe pendiente en la cuenta corriente del proveedor. Después, hay que crear la nota de pago a proveedor para poder ver los efectos regularizados.

 

crear nota de pago

 

 

Para crear una nota de pago a proveedor, primero accede a Cobros y Pagos | Crear Pago e introduce el campo Entidad con el Proveedor cuyo efecto se desea liquidar. La Moneda asociada, así como el Tipo de Recibo, se introducen automáticamente, pero pueden editarse. Selecciona Procesar para crear la nota de pago.

 

En el documento, pueden confirmarse todos los datos y también incluir los relacionados con pagos en cheque, retenciones, etc. Al final, selecciona Guardar.

 

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